Исполнение бюджета города Байконур за 1 полугодие 2018 года
Герб Байконура

Управление финансов

админиcтрации города Байконур  


Версия для печати

Исполнение бюджета города Байконур за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

  • по доходам в сумме 1 668 325 тыс. руб. или 49% от годового назначения – 3 414 964,7 тыс. руб .;

  • по расходам в сумме 1 703 563,2 тыс. рублей или 48% от годового назначения – 3 520 869,5 тыс. руб.;

  • дефицит бюджета - 35 238,3 тыс. руб.

Исполнение бюджета в 1 полугодии 2018г.

Доходы бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018 года сложились из поступлений:

  • налоговых и неналоговых платежей – 1 114 383,2 тыс. руб.;

  • безвозмездных перечислений из Федерального бюджета РФ – 554 020,3 тыс. руб.

Структура доходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

Структура доходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

В 1 полугодии безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:

  • дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – 512 078 тыс. руб.;

  • дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 17 088 тыс. руб.;

  • субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 4 687,5 тыс. руб.;

  • субвенция на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» - 137,7 тыс. руб.;

  • субвенцию на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию – 7 862,1 тыс. руб.;

  • субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – 5 192,8 тыс. руб.;

  • субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами – 2 341,8 тыс. руб.;

  • межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – *1 051,4 * тыс. руб.;

  • субвенцию на выплату пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 232,6 тыс. руб.;

  • субвенцию на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации – 99 тыс. руб;

  • единая субвенция бюджетам субъектов РФ – 3 249,4 тыс. руб.

В 1 полугодии возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2018г. федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 1 752,5 тыс. руб. Бюджетными учреждениями возвращены в бюджет города остатки субсидий прошлых лет в сумме 65,2 тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 1 полугодие 2018 года составило (в тыс. руб.):

Наименование доходов План на 2018 год Исполнено на 01.07.2018г. % вып. плана Исполнено на 01.07.2017г. % к 2017 г.
Налоговые доходы: 2 219 565 1 071 979 48% 1 012 127 106%
налоги на прибыль 172 368 146 655 85% 81 112 181%
НДФЛ 1 277 215 562 558 44% 548 463 103%
налог на товары (работы и услуги) 442 721 230 528 52% 238 512 97%
налоги на имущество 252 581 97 732 39% 109 178 90%
налоги на совокупный доход 61 774 28 942 47% 29 069 100%
другие налоговые доходы 61 774 28 942 47% 29 069 100%
Неналоговые доходы 102 592 42 404 41% 34 011 125%
Безвозмездные поступления из ФБ 1 092 807 553 942 51% 641 598 86%
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 414 965 1 668 325 49% 1 687 736 99%

Собственные доходы бюджета за полугодие составили 1 114,4 млн. руб. или 67% в общем объеме доходов бюджета, из них налоговые отчисления – 96%.

По итогам полугодия в структуре собственных доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 50,5%. Поступления НДС обеспечили 20,7% собственных доходов бюджета, налога на прибыль – 13,2%, налогов на имущество – 8,8%, налогов специальных налоговых режимов – 3%.

Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2016–2018г.г. (тыс. руб.)

Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2016–2018г.г.

Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей за отчетный период последних трех лет показывает в целом рост поступления собственных доходов, однако по отдельным видам доходов наблюдается неритмичное поступление.

Рост собственных доходов является положительной динамикой. Вместе с наметилась отрицательная динамика поступлений по налогу на имущество.

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом отмечается рост поступлений по всем категориям плательщиков, за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Группы плательщиков На 01.07.2018 г. На 01.07.2017 г. Отношение к 2017г. в % Отношение к 2017г. в тыс. руб.
Государственные учреждения и организации 173 116 163 988 106% 9 128
Государственные унитарные предприятия (в ведении администрации города) 344 545 327 477 105% 17 069
Структурные подразделения предприятий Роскосмоса 457 691 454 387 101% 3 304
Коммерческие структуры (ОАО, ООО и прочие) 113 678 73 069 156% 40 609
Индивидуальные предприниматели и физические лица 25 353 27 220 93% -1 867
ИТОГО ДОХОДЫ 1 114 383 1 046 141 107% 68 243

Расходы бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

По итогам 1 полугодия 2018 года расходы бюджета города произведены по следующим функциональным направлениям:

Раздел функциональной классификации расходов бюджета План на 2018 г. Исполнено на 01.07.2018г. % вып. плана Исполнено на 01.07.2017г. % к 2017 г.
Общегосударственные расходы 358 685 148 485 41% 150 872 98%
Национальная экономика 213 949 68 619 32% 71 852 95%
Жилищно-коммунальное хозяйство 942 172 494 182 52% 436 846 113%
Социально-культурная сфера всего: 2 006 064 992 278 49% 895 289 111%
Образование 1 238 643 616 067 50% 567 632 109%
Культура и кинематография 155 594 71 645 46% 55 121 130%
Здравоохранение 69 442 37 418 54% 27 454 136%
Социальная политика 443 947 216 551 49% 199 091 109%
в т. ч. Страхование неработающих граждан 201 754 103 192 51% 95 982 108%
Физическая культура и спорт 91 850 47 310 52% 42 402 112%
Средства массовой информации 6 590 3 288 50% 3 588 92%
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 520 870 1 703 563 48% 1 554 859 110%

Структура расходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2018г. (в тыс. руб.)

Структура расходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии  2018г.

Динамика расходов бюджета г. Байконур за 1 полугодие 2016–2018 гг. (тыс. руб.)

Динамика расходов бюджета г. Байконур за 1 полугодие 2016–2018 гг.

Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета в целом возросли на 10% или 148,7 млн. руб. Существенный рост расходов наблюдается в разделах:

«Образование» (на 9% или 48,4 млн. руб.), «Культура и кинематография» (на 30% или 16,5 млн. руб), «Социальная политика» (на 9% или 17,5 млн. руб), «Физическая культура и спорт» (на 12% или 4,9 млн. руб) в связи с повышением оплаты в соответствии с ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 13%, расходы возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,3 млн. руб. и обусловлены увеличением объема субсидий на возмещение недополученных доходов или затрат в связи с оказанием населению город услуг горячего и холодного водоснабжения, содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства;

«Здравоохранение» - на 36%, расходы возросли на 10 млн. руб. на лекарственное обеспечение граждан и на повышение оплаты труда согласно ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

На выполнение функций органов исполнительной власти города Байконур в отчетном полугодии израсходовано 196 733,9 тыс. руб. По сравнению с 1 полугодием 2017г. по данной целевой статье израсходовано меньше бюджетных средств на 10 760,2 тыс. руб. (2017г. 1 полугодие - 207 494 тыс. руб.), уменьшение расходов объясняется оптимизацией численности ОИВ.

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный период исполнены в сумме 63 888 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 58 349,1 тыс. руб.). Рост объясняется повышение фонда оплаты труда согласно ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

В отчетном периоде государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (24 государственные услуги) и выполнение работ (11 работ) в сумме 718 116,8 тыс. руб., в том числе:

  • в сфере образования (16 услуг) – 578 840,8 тыс. руб.;
  • в сфере культуры (4 услуги и выполнение 6 работ) – 55 260,0 тыс. руб.;
  • в области здравоохранения (выполнение 1 работы) – 14 324,0 тыс. руб.;
  • в сфере социального обслуживания населения (2 услуги) – 19 050,0 тыс. руб.;
  • в сфере физкультуры и спорта (4 работы) – 44 407,0 тыс. руб.;
  • в области СМИ (1 услуга) – 3 288,0 тыс. руб.;
  • в области ветеринарии (1 услуга) в сумме 2 947,0 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2017г. субсидии на эти цели предоставлены на 66 793,3 тыс. руб. больше (1 полугодие 2017г. – 651 323,5 тыс. руб.).

Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания обеспечил учреждениям осуществление необходимых текущих расходов в отчетном периоде. Анализ исполнения планов ФХД за 1 полугодие показал, что основные расходы учреждений направлены на выплаты заработной платы и начислений по оплате труда, оплату коммунальных услуг, приобретение товаров, работ и услуг.

В отчетном периоде в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственным бюджетным учреждениям предоставлено 27 370,5 тыс. руб. или 47% от годового плана (57 746,4 тыс. руб.).

На социальную поддержку населения в 1 полугодии 2018г. израсходовано 182 587,6 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 166 562,4 тыс. руб.), в том числе:

  • на социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме 60 913,1 тыс. руб. (1 полугодие. 2017г. – 51 671,3 тыс. руб.);

  • на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме 103 192,2 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 95 982,4 тыс. руб.);

  • на охрану семьи и детства (социальные выплаты на опеку и попечительство, компенсацию родительской платы) – 18 482,4 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 18 908,7 тыс. руб.).

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в 1 полугодии 2018г. в виде субсидий юридическим лицам составила 485 211,6 тыс. руб. (в 1 полугодии 2017г. – 426 921,7 тыс. руб.), в том числе:

  • в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 284 482,3 тыс. руб. (в 1 полугодии 2017г. – 331 769,8 тыс. руб.);

  • в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме 139 086,8 тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – 7 861,8 тыс. руб., благоустройство объектов города – 131 225 тыс. руб. (в 1 полугодии 2017г. – 49 025,9 тыс. руб., в т.ч. дорожное хозяйство – 12 312,7 тыс. руб., благоустройство объектов города – 36 713,2 тыс. руб.);

  • в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 34 785 тыс. руб. (в 1 полугодии 2017г. – 31 700 тыс. руб.);

  • в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием населению города Байконур услуг по реализации сжиженного газа по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 10 500,0 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 13 200,0 тыс. руб.);

  • в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг в размере 148,1 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 164 тыс. руб.);

  • в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств, в том числе на погашение основного долга и процентов по кредиту в сумме 11 043,0 тыс. руб.;

  • в целях возмещения затрат по содержанию городского парка культуры и отдыха в сумме 1 448,9 тыс. руб.;

  • в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению города Байконур услуг в области лекарственного обеспечения в сумме 2 337,2 тыс. руб.

В 2018 году бюджетом предусмотрены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур в сумме 277 182,5 тыс. руб.

По итогам полугодия расходы, связанные с капитальным ремонтом объектов городской инфраструктуры, произведены на сумму 21 661,2 тыс. руб. или 8% от годового лимита, в том числе:

  • на капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур 21 661,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятий городских целевых программ в отчетном периоде израсходовано 2 712,8 тыс. руб., в том числе:

ГЦП «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» – 2 424,5 тыс. руб. или 56% от годового плана;

ГЦП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2020 годы» – 253,3 тыс. руб. или 22% от годового плана;

ГЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017-2019 годы» - 35 тыс. руб. или 7% от годового плана.

По результатам исполнения бюджета города Байконур за 1 полугодие 2018 года доходы обеспечили исполнение всех расходных обязательств. Сохранена устойчивость и платежеспособность бюджета города Байконур, обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.