Исполнение бюджета города Байконур за 9 месяцев 2012 года
На 1 октября 2012 года бюджет города Байконур по основным параметрам бюджета исполнен:
- по доходам в сумме 2 397 382 тыс. руб. или 74 % от годового назначения – 3 245 324 тыс. руб.
- по расходам в сумме 2 306 231 тыс. руб. или 70 % от годового назначения – 3 289 811 тыс. руб.
профицит бюджета – 91 151 тыс. руб.
По итогам отчетного периода в общей структуре доходов бюджета города Байконур 38% составляет безвозмездная финансовая помощь из Федерального бюджета Российской Федерации или 909 850 тыс. руб., из них дотация на содержание инфраструктуры города Байконур - 682 404 тыс. руб., межбюджетные трансферты на развитие города – 212 643 тыс. руб., субвенция на содействие занятости населения - 14 235,6 тыс. руб., межбюджетные трансферты на лекарственное обеспечение – 2 316,2 тыс. руб.
Собственные доходы бюджета в общей структуре доходов городского бюджета занимают – 62%, из них налоговые отчисления составляют – 58%.
Структура доходов бюджета г. Байконур на 01.10.2012 года (тыс. руб.)
В составе налоговых отчислений бюджетообразующими налогами остаются: - налог на доходы физических лиц, составляющий 32% в общей сумме доходов, налог на прибыль - 10%, НДС - 9%, остальные налоги и сборы – 7%.
Доходы бюджета города Байконур за 9 месяцев 2012 года исполнены (в тыс. руб.):
| Наименование доходов бюджета | План на 2012 год | Исполнение за 9 мес. 2012 г. | % выполнения | Исполнено за 9 мес. 2011 г. |
|---|---|---|---|---|
| Налоговые доходы: | 1 828 400 | 1 400 187 | 77% | 1 236 215 |
| налоги на прибыль организаций | 250 000 | 245 145 | 98% | 218 746 |
| налог на доходы физических лиц | 1 053 200 | 764 674 | 73% | 674 807 |
| налог на добавленную стоимость | 330 000 | 218 644 | 66% | 232 027 |
| налоги на имущество | 119 700 | 117 785 | 98% | 54 163 |
| налоги на совокупный доход | 67 000 | 47 120 | 70% | 39 687 |
| другие налоговые доходы | 8 500 | 6 819 | 80% | 16 785 |
| Неналоговые доходы | 255 500 | 87 345 | 34% | 99 373 |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 1 161 424 | 909 850 | 78% | 901 925 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений | - | - | - | 53 230 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 245 324 | 2 397 382 | 74% | 2 290 743 |
Динамика поступлений собственных доходов в бюджет г. Байконур за 9 месяцев 2010 – 2012 г.г. (тыс. руб.)
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года собственные доходы бюджета в целом возросли на 11,4% или дополнительно поступило в бюджет города 151,9 млн. рублей.
Наиболее существенный вклад в казну города в отчетном периоде внесли структурные подразделения предприятий Роскосмоса, их отчисления составили 45% от собственных доходов городского бюджета, платежи государственных унитарных предприятий города – 21%, государственных учреждений – 17%, частных предприятий и коммерческих структур – 14%, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 2%, военных организаций – 1%.
Результаты исполнения бюджета города Байконур по доходам за 9 месяцев 2012 года показывают, что поступления собственных доходов бюджета сохраняют положительную динамику роста, сохраняется стабильность и ритмичность поступления доходов. Это обеспечивает платежеспособность бюджета и своевременное исполнение запланированных расходов.
Расходы бюджета за 9 месяцев 2012 года были произведены по следующим направлениям функциональной классификации расходов бюджета (в тыс. руб.):
| Раздел функциональной классификации расходов бюджета | План на 2012 г. | Исполнено за 9 мес. 2012 г. | % испол. | Исполнено за 9 мес. 2011 г. |
|---|---|---|---|---|
| Общегосударственные расходы | 280 454 | 186 276 | 66% | 187 118 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | - | - | - | 133 352 |
| Национальная экономика | 142 017 | 96 989 | 68% | 116 401 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 063 124 | 756 855 | 71% | 716 485 |
| Социально-культурная сфера всего: | 1 804 216 | 1 266 111 | 70% | 1 030 558 |
| Образование | 1 319 897 | 922 466 | 70% | 720 552 |
| Культура и кинематография | 89 095 | 64 723 | 73% | 65 459 |
| Здравоохранение | 44 238 | 31 294 | 71% | 28 542 |
| Социальная политика | 165 359 | 108 167 | 65% | 101 276 |
| Физическая культура и спорт | 79 876 | 60 147 | 75% | 73 594 |
| Средства массовой информации | 6 100 | 4 575 | 75% | 6 357 |
| Межбюджетные трансферты ТФОМС г. Байконур | 99 652 | 74 739 | 75% | 50 625 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 289 811 | 2 306 231 | 70% | 2 183 914 |
Расходы бюджета за отчетный период исполнены на 70% годовых бюджетных назначений.
Структура расходов бюджета за отчетный период не изменилась, наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу– 54%, жилищно-коммунальное хозяйство - 34%, общегосударственные расходы – 8%, расходы на национальную экономику - 4%.
Структура расходов бюджета г. Байконур на 01.10. 2012 года (тыс. руб.)
В соответствии с положениями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, в отличие от предыдущего года, бюджетом города предусмотрены расходы на предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания.
В отчетном периоде бюджетом предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 23 государственных услуг всего на сумму 981 301,4 тыс. руб. Из общего объема услуг – 11 являются образовательными услугами и оказываются 35 государственными образовательными бюджетными учреждениями города.
За 9 месяцев на выполнение государственного задания по оказанию общеобразовательных услуг предоставлены субсидии в сумме 829 580,7 тыс. руб.
Мониторинг выполнения государственного задания за 9 месяцев показал, что объемные показатели по оказанию государственных услуг в целом достигли запланированного уровня и соответствуют условиям государственного задания.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания (оснащение, приобретение оборудования, материальных запасов, модернизация, обновление технологий и программного обеспечения) перечислены за отчетный период в сумме 45 610,4 тыс. руб., из них 42 290,4 тыс. руб. предоставлены образовательным бюджетным учреждениям города. В целом за отчетный период освоение предоставленных бюджетом средств в виде субсидии на иные цели составляет 33 593,8 тыс. руб. или 74%.
Динамика расходов бюджета г. Байконур за 9 месяцев 2010-2012 гг. тыс. руб.)
По сравнению с тем же периодом прошлого года существенно возросли расходы на социально-культурную сферу - на 23% или дополнительно направлено из бюджета 235,6 млн. руб. Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование – 73%.
Своевременное и полное выполнение задач в области социальной политики было и остается приоритетным среди всех других направлений расходов бюджета города. Расходы на социальную поддержку населения за 9 месяцев 2012 г. возросли по сравнению с 2011 г. на 5% или дополнительно направлено из бюджета 3,0 млн. руб.
За отчетный период бюджетом города обеспечены следующие социальные выплаты гражданам:
- ежемесячное пособие на детей в сумме 3 961 тыс. руб.;
- социальная поддержка ветеранов труда - 16 283 тыс. руб.;
- социальная поддержка репрессированных граждан - 387 тыс. руб.;
- социальная поддержка тружеников тыла - 60 тыс. руб.;
- жилищные субсидии – 4 028 тыс. руб.;
- компенсация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг – 4 110 тыс. руб.;
- пособия по социальной помощи населению по оплате жилищно-коммунальных услуг – 5 440 тыс. руб.;
- социальные пособия и выплаты – 4 588 тыс. руб.;
- государственная социальная помощь – 1 333 тыс. руб.;
- компенсация по оплате АТС – 380 тыс. руб.;
- ЕДВ малоимущим пенсионерам – 158 тыс. руб.;
- материальная помощь – 715 тыс. руб.;
- оплата протезно-ортопедических изделий, технических средств и проезда к месту протезирования – 228 тыс. руб.;
- другие социальные выплаты – 253 тыс. руб.
На оказание государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами отдельным категориям граждан и на отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения из федерального бюджета получено 2 316,2 тыс. руб., из которых израсходовано 1 777,4 тыс. руб.
По Городской целевой программе "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов города Байконур на 2010-2012 годы" бюджетом произведены расходы на сумму 1 553 тыс. руб.
Расходы социальную поддержку безработных граждан и мероприятия по содействию занятости населения за счет средств федерального бюджета составили 8 713 тыс. руб.
Бюджетом обеспечены расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города, которые по итогам 9 месяцев составили 74 738,9 тыс. руб.
В целях обеспечения стабильных условий проживания в городе и бесперебойного функционирования его инфраструктуры в бюджете города предусмотрена финансовая поддержка городского жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовая поддержка жилищно-коммунального хозяйства города за 9 месяцев 2012 года составила 756 855 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на 6%.
Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур на отчетную дату произведены за счет средств бюджета на сумму 20 069 тыс. руб.
За отчетный период из бюджета города перечислены субсидии государственным унитарным предприятиям в общей сумме 680 028,9 тыс. руб.
В 2012 году бюджетом предусмотрены расходы на исполнение городских целевых программ:
- ГЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2011-2013 годы» в сумме 1 715,4 тыс. руб., исполнение расходов за 9 месяцев составило 483,6 тыс. руб.
- ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2011-2014 годы" в сумме 4 337 тыс. руб., исполнено – 825 тыс. руб.
Использование средств резервного фонда администрации города Байконур за отчетный период составляет 1593,4 тыс. руб.
Результаты исполнения бюджета города Байконур за 9 месяцев 2012 года показали, что в отчетном периоде обеспечена бездифицитность бюджета и своевременное исполнение принятых расходных обязательств.