Исполнение бюджета города Байконур за 8 месяцев 2012 года

За период январь-август 2012 года бюджет города Байконур исполнен:
- по доходам в сумме 2 255 852 тыс. рублей или 70% от планового назначения на год – 3 245 324 тыс. рублей.
- по расходам в сумме 2 109 020 тыс. рублей или 64% от планового назначения на год – 3 289 842 тыс. рублей.

Доходы бюджета за отчетный период поступили из следующих источников:

(тыс. руб.)

Источник поступления доходов	План на 2012 г.	Исполнено за 8 мес. 2012 г.	% вып. плана	% в общей сумме доходов	Исполнено за 8 мес. 2011 г.	% роста
Собственные доходы из них:	2 083 900	1 349 561	65%	60%	1 230 023	10%
налоговые доходы	1 828 400	1 264 531	69%	56%	1 134 861	11%
неналоговые доходы	255 500	85 030	33%	4%	95 162	-11%
Безвозмездные перечисления из ФБ	1 161 424	906 291	78%	40%	901 925	0%
Доходы от предприни- мательской деятельности	0	0	-	-	48 158	-
Всего доходов	3 245 324	2 255 852	70%	100%	2 180 106	3%

Доходы бюджета на 01.09.2012 г. имеют следующую структуру:

Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет г. Байконур за 8 месяцев 2011 – 2012 г.г. (тыс. руб.)

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика роста поступлений по НДФЛ – 13%, налогам на совокупный доход – 17%, госпошлине – 18%, налогам на имущество – 120%. Значительный рост поступлений по налогам на имущество объясняется ростом платежей по налогу на имущество организаций:

	8 мес. 2012 г.	8 мес. 2011 г.	рост в %
налог на имущество физических лиц	13	115	-89%
налог на имущество организаций	114 305	51 142	124%
транспортный налог с организаций	2 548	1 644	55%
транспортный налог с физических лиц	172	211	-18%

Снижение поступлений образовалось по НДС – 4%, по неналоговым доходам – 11%.

В целом за период январь-август 2012 года по сравнению с 2011 годом бюджет города дополнительно получил собственных доходов в размере 119,5 млн. руб. Поступление доходов бюджета города за 8 мес. 2012 года обеспечило своевременное исполнение бюджетных назначений по расходам.

Расходы бюджета на 01.08.2012 года были произведены по следующим направлениям функциональной классификации:

(тыс. руб.)

Раздел функциональной классификации расходов	План на 2012 г.	Профинан-сировано	Исполнено за 7 мес. 2012 г.	% исполн.	Исполнено за 7 мес. 2011 г.	% к 2011 г.
Общегосударственные расходы	280 454	195 918	172 333	61%	171 356	101%
Национальная безопасность и право-охранительная деятельность	-	-	-	-	117 344	-
Национальная экономика	142 017	100 965	89 447	63%	106 353	84%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 063 124	736 658	721 530	68%	688 666	105%
Социально-культурная сфера всего:	1 804 217	1 165 926	1 125 710	62%	931 531	121%
Образование	1 319 897	835 484	819 617	62%	652 283	126%
Культура и кинематография	89 095	61 574	57 551	65%	57 986	100%
Здравоохранение	44 238	31 121	28 496	64%	25 691	111%
Социальная политика	165 359	113 318	95 837	58%	92 464	104%
Физическая культура и спорт	79 876	53 928	53 707	67%	52 273	103%
Средства массовой информации	6 100	4 067	4 067	67%	5 834	70%
Межбюджетные трансферты ТФОМС	99 652	66 434	66 434	67%	45 000	148%
Всего расходов	3 289 811	2 199 465	2 109 020	64%	2 015 250	105%

Управление финансов

админиcтрации города Байконур