Исполнение бюджета города Байконур на 01.08.2012 года
За период январь-июль 2012 года бюджет города Байконур исполнен:
- по доходам в сумме 2 116 157 тыс. рублей или 65% от планового назначения на год – 3 245 324 тыс. рублей.
- по расходам в сумме 1 789 446 тыс. рублей или 54% от планового назначения на год – 3 289 811 тыс. рублей.
Доходы бюджета за отчетный период поступили из следующих источников:
(тыс. руб.)
| Источник поступления доходов | План на 2012 г. | Исполнено за 7 мес. 2012 г. | % вып. плана | % в общей сумме доходов | Исполнено за 7 мес. 2011 г. | % роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Собственные доходы из них: |
2 083 900 |
1 209 865 |
58% |
57% |
1 046 472 |
15,6% |
|
налоговые доходы |
1 828 400 |
1 131 813 |
62% |
53% |
954 225 |
18,6% |
|
неналоговые доходы |
255 500 |
78 052 |
31% |
4% |
92 247 |
-15,4% |
|
Безвозмездные перечисления из ФБ |
1161424 |
906 292 |
78% |
43% |
901 925 |
0,5% |
|
Доходы от предприни- мательской деятельности |
0 |
0 |
- |
- |
43 704 |
- |
|
Всего доходов |
3 245 324 |
2 116 157 |
65% |
100% |
1 992 101 |
6,2% |
Диаграмма 1. Структура доходов бюджета г. Байконур на 01.08.2012 года
По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика роста поступлений по налогу на прибыль – рост 40%, НДФЛ – 12%, налогам на совокупный доход – 15%, госпошлине – 11%, налогам на имущество – 138%. Снижение поступлений образовалось по НДС - 3%, по неналоговым доходам – 15%.
В целом за период январь-июль 2012 года по сравнению с 2011 годом бюджет города дополнительно получил собственных доходов в размере 163,4 млн. руб.
За 7 месяцев 2012 года получено 906,3 млн. руб. от бюджетов других уровней. В том числе: дотация на содержание инфраструктуры города Байконур - 682 404 тыс. руб., межбюджетные трансферты на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур - 212 643 тыс. руб.
Поступление доходов бюджета города за 7 мес. 2012 года обеспечило своевременное исполнение бюджетных назначений по расходам.
Расходы бюджета на 01.08.2012 года были произведены по следующим направлениям функциональной классификации:
(тыс. руб.)
| Раздел функциональной классификации расходов | План на 2012 г. | Профинан-сировано | Исполнено за 7 мес. 2012 г. | % исполн. | Исполнено за 7 мес. 2011 г. | % к 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общегосударственные расходы |
280 454 |
173 308 |
146 647 |
52% |
144 909 |
101% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
103 255 |
- |
|
Национальная экономика |
142 017 |
94 185 |
79 373 |
56% |
89 877 |
88% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 063 124 |
614 487 |
588 739 |
55% |
639 248 |
92% |
|
Социально-культурная сфера всего: |
1 804 216 |
1 137 571 |
974 687 |
54% |
846 090 |
115% |
|
Образование |
1 319 897 |
831 051 |
707 390 |
54% |
599 284 |
118% |
|
Культура и кинематография |
89 095 |
58 664 |
50 881 |
57% |
52 916 |
96% |
|
Здравоохранение |
44 238 |
28 318 |
24 835 |
56% |
23 062 |
108% |
|
Социальная политика |
165 358 |
103 561 |
82 739 |
50% |
78 563 |
105% |
|
Физическая культура и спорт |
79 876 |
53 781 |
47 154 |
59% |
47 821 |
99% |
|
Средства массовой информации |
6 100 |
4 066 |
3 558 |
58% |
5 069 |
70% |
|
Межбюджетные трансферты ТФОМС |
99 652 |
58 130 |
58 130 |
58% |
39 375 |
148% |
|
Всего расходов |
3 289 811 |
2 019 551 |
1 789 446 |
54% |
1 720 124 |
104% |
Диаграмма 2. Структура расходов бюджета г. Байконур на 01.08.2012 года
Особого внимания при исполнении бюджета города по расходам требуют федеральные средства, имеющие целевое назначение. Исполнение расходов бюджета в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета произведено по следующим целевым направлениям:
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий. Годовое назначение на эти цели за счет федеральных средств - 14 235,4 тыс. руб., исполнение расходов за январь-июль 2012 года - 7 051,2 тыс. руб.
Развитие и поддержка инфраструктуры города Байконур. Годовой лимит на реконструкцию и капитальный ремонт объектов городской инфраструктуры на 2012 год за счет федеральных средств утвержден в размере 236 269 тыс. руб., поступило из федерального бюджета – 212 643 тыс. руб. Кассовое исполнение данных расходов за отчетный период составило 39 129,4 тыс. руб. или 16,5% от годового лимита.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. За отчетный период из федерального бюджета перечислено на эти цели 1 500,3 тыс. руб., кассовые расходы произведены на 385,0 тыс. руб.
Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. За отчетный период федеральным бюджетом перечислено на эти цели 815,9 тыс. руб., кассовые расходы произведены на 100%.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Плановое назначение данных выплат на 2012 год составляет 313,6 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период не производились.