Исполнение бюджета города Байконур на 01.06.2012 года
За период январь-май 2012 года бюджет города Байконур исполнен:
- по доходам в сумме 1 431 851 тыс. рублей или 44% от планового назначения на год – 3 223 090 тыс. рублей.
- по расходам в сумме 1 311 535 тыс. рублей или 41% от планового назначения на год – 3 223 090 тыс. рублей.
Доходы бюджета за отчетный период поступили из следующих источников:
(тыс. руб.)
| Источник поступления доходов | План на 2012 г. | Исполнено за 5 мес. 2012 г. | % вып. плана | % в общей сумме доходов | Исполнено за 5 мес. 2011 г. | % роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Собственные доходы из них: |
2 062 400 | 827 467 | 40% | 58% | 758 651 | 9% |
|
налоговые доходы |
1 808 900 | 772 879 | 43% | 54% | 689 795 | 12% |
|
неналоговые доходы |
253 500 | 54 588 | 22% | 4% | 68 856 | -21% |
|
Безвозмездные перечисления из ФБ |
1 160 690 | 604 384 | 52% | 42% | 588 627 | 3% |
|
Доходы от предпринимательской деятельности |
0 | 0 | - | - | 34 801 | - |
| Всего доходов | 3 223 090 | 1 431 851 | 44% | 100% | 1 382 079 | 4% |
Диаграмма 1. Структура доходов бюджета г. Байконур на 01.06.2012 года
По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика роста поступлений по налогу на прибыль – рост 4%, НДФЛ – 14%, налогам на совокупный доход – 14%, госпошлине – 15%, налогам на имущество – 68%. Снижение поступлений образовалось по НДС - 2%, по неналоговым доходам – 21%.
В целом за период январь-май 2012 года по сравнению с 2011 годом бюджет города дополнительно получил собственных доходов в размере 68,8 млн. руб.
В отчетном периоде дополнен состав финансовой помощи из федерального бюджета. В бюджет города поступили межбюджетные трансферты на лекарственное обеспечение в сумме 815,9 тыс. руб. и субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 500,3 тыс. руб.
Поступление доходов бюджета города за 5 мес. 2012 года обеспечило своевременное исполнение бюджетных назначений по расходам.
Расходы бюджета на 01.06.2012 года были произведены по следующим направлениям функциональной классификации:
(тыс. руб.)
| Раздел функциональной классификации расходов | План на 2012 г. | Профинан-сировано | Исполнено за 5 мес. 2012 г. | % исполн. | Исполнено за 5 мес. 2011 г. | % к 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общегосударственные расходы |
283 000 | 108 928 | 98 560 | 35% | 104 221 | 95% |
|
Национальная безопасность и право-охранительная деятельность |
- | - | - | - | 69 286 | - |
|
Национальная экономика |
164 489 |
72 009 | 55 981 | 34% | 56 172 | 100% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
907 771 |
484 152 | 467 365 | 51% | 522 439 | 89% |
|
Социально-культурная сфера всего: |
1 867 830 | 825 933 | 689 629 | 37% | 579 175 | 119% |
|
Образование |
1 397 429 | 606 234 | 498 486 | 36% | 407 101 | 122% |
|
Культура и кинематография |
88 425 | 43 823 | 36 764 | 42% | 38 410 | 96% |
|
Здравоохранение |
44 000 | 20 325 | 16 561 | 38% | 15 524 | 107% |
|
Социальная политика |
162 635 | 71 087 | 60 230 | 37% | 51 836 | 116% |
|
Физическая культура и спорт |
79 876 | 39 893 | 33 525 | 42% | 34 303 | 98% |
|
Средства массовой информации |
6 100 | 3 050 | 2 542 | 42% | 3 721 | 68% |
|
Межбюджетные трансферты ТФОМС |
89 365 | 41 521 | 41 521 | 46% | 28 279 | 147% |
| Всего расходов | 3 223 090 | 1 491 022 | 1 311 535 | 41% | 1 331 293 | 99% |
Диаграмма 2. Структура расходов бюджета г. Байконур на 01.06.2012 года
Особого внимания при исполнении бюджета города по расходам требуют федеральные средства, имеющие целевое назначение. Исполнение расходов бюджета в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета произведено по следующим целевым направлениям:
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий. Годовое назначение на эти цели за счет федеральных средств - 14 235,4 тыс. руб., исполнение расходов за январь-май 2012 года - 5 138,4 тыс. руб.
Развитие и поддержка инфраструктуры города Байконур. Годовой лимит на реконструкцию и капитальный ремонт объектов городской инфраструктуры на 2012 год за счет федеральных средств утвержден в размере 236 269 тыс. руб., поступило из федерального бюджета – 141 762 тыс. руб. Кассовое исполнение данных расходов за отчетный период составило 24 263,4 тыс. руб. или 10,3% от годового лимита.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. За отчетный период из федерального бюджета перечислено на эти цели 1 500,3 тыс. руб., кассовые расходы произведены на 233,0 тыс. руб.
Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. За отчетный период федеральным бюджетом перечислено на эти цели 815,9 тыс. руб., кассовые расходы произведены на 798,3 тыс. руб.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Плановое назначение данных выплат на 2012 год составляет 313,6 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период не производились.