Исполнение бюджета города Байконур на 01.05.2012 г.
За период январь-апрель 2012 года бюджет города Байконур исполнен:
- по доходам в сумме 1 281 473 тыс. рублей или 40% от планового назначения на год – 3 223 090 тыс. рублей.
- по расходам в сумме 1 027 451 тыс. рублей или 32% от планового назначения на год – 3 223 090 тыс. рублей.
Доходы бюджета за отчетный период поступили из следующих источников:
| Источник поступления доходов | План на 2012 г. | Исполнено за 4 мес. 2012 г. | % вып. плана | Удельный вес в общей сумме доходов | Исполнено за 4 мес. 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Собственные доходы из них: |
2 062 400 |
677 089 |
33% |
53% |
622 956 |
|
налоговые доходы |
1 808 900 |
625 861 |
35% |
49% |
561 045 |
|
неналоговые доходы |
253 500 |
51 228 |
20% |
4% |
61 911 |
|
Безвозмездные перечисления из ФБ |
1 160 690 |
604 384 |
52% |
47% |
588 630 |
|
Доходы от предпринима- тельской деятельности |
- |
- |
- |
- |
23 397 |
|
Всего доходов |
3 223 090 |
1 281 473 |
40% |
100% |
1 234 983 |
Диаграмма 1. Структура доходов бюджета г. Байконур на 01.05.2012 года
Результаты исполнения бюджета города за 4 месяца 2012 года по доходам в целом свидетельствуют о положительной тенденции формирования собственных доходов бюджета. За период январь-апрель 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года бюджет города дополнительно получил собственных доходов 54 133 тыс. руб.
Налоговые отчисления в отчетном периоде возросли на 9% или 64 816 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сохраняется положительная динамика роста поступлений НДФЛ – рост 12% или 34 180 тыс. руб., НДС – 27% или 25 863 тыс. руб., налогов на имущество - 78% или 22 690 тыс. руб., налогов на совокупный доход – 8% или 1 944 тыс. руб., госпошлины – 16% или 372 тыс. руб.
Вместе с тем наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль на 16% или 21 693 тыс. руб. и неналоговых доходов на 17% или 10 684 тыс. руб. Сократились поступления административных платежей и сборов – на 1 891 тыс. руб., доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат – на 260 тыс. руб., прочих неналоговых доходов – на 13 167 тыс. руб.
Диаграмма 2. Динамика поступлений собственных доходов в бюджет г. Байконур
Поступление доходов в бюджет города Байконур обеспечило своевременное исполнение бюджетных назначений по расходам.
Расходы бюджета на 01.05.2012 года были произведены по следующим направлениям функциональной классификации:
| Раздел функциональной классификации расходов | План на 2012 г. | Профинан-сировано | Исполнено на 01.05. 2012 г. | % исполн. | Исполнено за 4 мес. 2011 г. | % к 2011г |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общегосударственные расходы |
283 000 |
84 576 |
76 953 |
27% |
82 373 |
93% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная дея-тельность |
- |
- |
- |
- |
53 600 |
0% |
|
Национальная экономика |
164 489 |
52 662 |
44 973 |
27% |
46 111 |
98% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
907 771 |
403 721 |
374 073 |
41% |
509 239 |
73% |
|
Социально-культурная сфера всего: |
1 867 830 |
|
531 452 |
28% |
454 587 |
117% |
|
Образование |
1 397 429 |
406 638 |
384 866 |
28% |
313 790 |
123% |
|
Культура и кинемато-графия |
88 425 |
29 367 |
27 293 |
31% |
30 505 |
89% |
|
Здравоохранение |
44 000 |
15 838 |
13 102 |
30% |
11 808 |
111% |
|
Социальная политика |
162 635 |
51 625 |
44 037 |
27% |
44 027 |
100% |
|
Физическая культура и спорт |
79 876 |
26 976 |
26 904 |
34% |
28 968 |
93% |
|
Средства массовой инфор-мации |
6 100 |
2 033 |
2 033 |
33% |
2 861 |
71% |
|
Межбюджетные трансферты ТФОМС |
89 365 |
33 217 |
33 217 |
37% |
22 628 |
147% |
|
Всего расходов |
3 223 090 |
1 106 653 |
1 027 451 |
32% |
1 145 910 |
90% |
Расходы бюджета в отчетном периоде производились в пределах утвержденных бюджетных назначений, финансирование расходов и их кассовое исполнение осуществлялось в соответствии с заявками получателей бюджетных средств и бюджетных учреждений, обслуживающихся в Управлении финансов.
За период январь-апрель в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес заняла социально-культурная сфера – 52%. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей сумме расходов составили – 36%, общегосударственные расходы –7%, остальные направления расходов – 5%.
Динамика расходов бюджета за последние годы показала, что за период январь-апрель исполнение расходов бюджета изменялось не ритмично. За 4 месяца 2009-2010 годов наблюдается снижение расходов бюджета на 6,2%, 2010-2011 годов – расходы возросли на 11,3%, 2011-2012 годов – расходы сократились на 10%.
Диаграмма 3. Структура расходов бюджета г. Байконур на 01. 05. 2012 года
Диаграмма 4. Динамика расходов бюджета г. Байконур за 4 месяца 2010-2012 г.г.
