Исполнение бюджета города Байконур за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

Исполнение бюджета в 1 полугодии 2018г.

Доходы бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018 года сложились из поступлений:

Структура доходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

Структура доходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

В 1 полугодии безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:

В 1 полугодии возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2018г. федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 1 752,5 тыс. руб. Бюджетными учреждениями возвращены в бюджет города остатки субсидий прошлых лет в сумме 65,2 тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 1 полугодие 2018 года составило (в тыс. руб.):

Наименование доходов План на 2018 год Исполнено на 01.07.2018г. % вып. плана Исполнено на 01.07.2017г. % к 2017 г.
Налоговые доходы: 2 219 565 1 071 979 48% 1 012 127 106%
налоги на прибыль 172 368 146 655 85% 81 112 181%
НДФЛ 1 277 215 562 558 44% 548 463 103%
налог на товары (работы и услуги) 442 721 230 528 52% 238 512 97%
налоги на имущество 252 581 97 732 39% 109 178 90%
налоги на совокупный доход 61 774 28 942 47% 29 069 100%
другие налоговые доходы 61 774 28 942 47% 29 069 100%
Неналоговые доходы 102 592 42 404 41% 34 011 125%
Безвозмездные поступления из ФБ 1 092 807 553 942 51% 641 598 86%
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 414 965 1 668 325 49% 1 687 736 99%

Собственные доходы бюджета за полугодие составили 1 114,4 млн. руб. или 67% в общем объеме доходов бюджета, из них налоговые отчисления – 96%.

По итогам полугодия в структуре собственных доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 50,5%. Поступления НДС обеспечили 20,7% собственных доходов бюджета, налога на прибыль – 13,2%, налогов на имущество – 8,8%, налогов специальных налоговых режимов – 3%.

Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2016–2018г.г. (тыс. руб.)

Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2016–2018г.г.

Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей за отчетный период последних трех лет показывает в целом рост поступления собственных доходов, однако по отдельным видам доходов наблюдается неритмичное поступление.

Рост собственных доходов является положительной динамикой. Вместе с наметилась отрицательная динамика поступлений по налогу на имущество.

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом отмечается рост поступлений по всем категориям плательщиков, за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Группы плательщиков На 01.07.2018 г. На 01.07.2017 г. Отношение к 2017г. в % Отношение к 2017г. в тыс. руб.
Государственные учреждения и организации 173 116 163 988 106% 9 128
Государственные унитарные предприятия (в ведении администрации города) 344 545 327 477 105% 17 069
Структурные подразделения предприятий Роскосмоса 457 691 454 387 101% 3 304
Коммерческие структуры (ОАО, ООО и прочие) 113 678 73 069 156% 40 609
Индивидуальные предприниматели и физические лица 25 353 27 220 93% -1 867
ИТОГО ДОХОДЫ 1 114 383 1 046 141 107% 68 243

Расходы бюджета города Байконур в 1 полугодии 2018г.

По итогам 1 полугодия 2018 года расходы бюджета города произведены по следующим функциональным направлениям:

Раздел функциональной классификации расходов бюджета План на 2018 г. Исполнено на 01.07.2018г. % вып. плана Исполнено на 01.07.2017г. % к 2017 г.
Общегосударственные расходы 358 685 148 485 41% 150 872 98%
Национальная экономика 213 949 68 619 32% 71 852 95%
Жилищно-коммунальное хозяйство 942 172 494 182 52% 436 846 113%
Социально-культурная сфера всего: 2 006 064 992 278 49% 895 289 111%
Образование 1 238 643 616 067 50% 567 632 109%
Культура и кинематография 155 594 71 645 46% 55 121 130%
Здравоохранение 69 442 37 418 54% 27 454 136%
Социальная политика 443 947 216 551 49% 199 091 109%
в т. ч. Страхование неработающих граждан 201 754 103 192 51% 95 982 108%
Физическая культура и спорт 91 850 47 310 52% 42 402 112%
Средства массовой информации 6 590 3 288 50% 3 588 92%
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 520 870 1 703 563 48% 1 554 859 110%

Структура расходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии 2018г. (в тыс. руб.)

Структура расходов бюджета г. Байконур в 1 полугодии  2018г.

Динамика расходов бюджета г. Байконур за 1 полугодие 2016–2018 гг. (тыс. руб.)

Динамика расходов бюджета г. Байконур за 1 полугодие 2016–2018 гг.

Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета в целом возросли на 10% или 148,7 млн. руб. Существенный рост расходов наблюдается в разделах:

«Образование» (на 9% или 48,4 млн. руб.), «Культура и кинематография» (на 30% или 16,5 млн. руб), «Социальная политика» (на 9% или 17,5 млн. руб), «Физическая культура и спорт» (на 12% или 4,9 млн. руб) в связи с повышением оплаты в соответствии с ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 13%, расходы возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,3 млн. руб. и обусловлены увеличением объема субсидий на возмещение недополученных доходов или затрат в связи с оказанием населению город услуг горячего и холодного водоснабжения, содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства;

«Здравоохранение» - на 36%, расходы возросли на 10 млн. руб. на лекарственное обеспечение граждан и на повышение оплаты труда согласно ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

На выполнение функций органов исполнительной власти города Байконур в отчетном полугодии израсходовано 196 733,9 тыс. руб. По сравнению с 1 полугодием 2017г. по данной целевой статье израсходовано меньше бюджетных средств на 10 760,2 тыс. руб. (2017г. 1 полугодие - 207 494 тыс. руб.), уменьшение расходов объясняется оптимизацией численности ОИВ.

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный период исполнены в сумме 63 888 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 58 349,1 тыс. руб.). Рост объясняется повышение фонда оплаты труда согласно ПГА от 05.12.2017г. № 403 "О повышении оплаты труда".

В отчетном периоде государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (24 государственные услуги) и выполнение работ (11 работ) в сумме 718 116,8 тыс. руб., в том числе:

По сравнению с 1 полугодием 2017г. субсидии на эти цели предоставлены на 66 793,3 тыс. руб. больше (1 полугодие 2017г. – 651 323,5 тыс. руб.).

Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания обеспечил учреждениям осуществление необходимых текущих расходов в отчетном периоде. Анализ исполнения планов ФХД за 1 полугодие показал, что основные расходы учреждений направлены на выплаты заработной платы и начислений по оплате труда, оплату коммунальных услуг, приобретение товаров, работ и услуг.

В отчетном периоде в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственным бюджетным учреждениям предоставлено 27 370,5 тыс. руб. или 47% от годового плана (57 746,4 тыс. руб.).

На социальную поддержку населения в 1 полугодии 2018г. израсходовано 182 587,6 тыс. руб. (1 полугодие 2017г. – 166 562,4 тыс. руб.), в том числе:

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в 1 полугодии 2018г. в виде субсидий юридическим лицам составила 485 211,6 тыс. руб. (в 1 полугодии 2017г. – 426 921,7 тыс. руб.), в том числе:

В 2018 году бюджетом предусмотрены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур в сумме 277 182,5 тыс. руб.

По итогам полугодия расходы, связанные с капитальным ремонтом объектов городской инфраструктуры, произведены на сумму 21 661,2 тыс. руб. или 8% от годового лимита, в том числе:

На реализацию мероприятий городских целевых программ в отчетном периоде израсходовано 2 712,8 тыс. руб., в том числе:

ГЦП «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» – 2 424,5 тыс. руб. или 56% от годового плана;

ГЦП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2020 годы» – 253,3 тыс. руб. или 22% от годового плана;

ГЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017-2019 годы» - 35 тыс. руб. или 7% от годового плана.

По результатам исполнения бюджета города Байконур за 1 полугодие 2018 года доходы обеспечили исполнение всех расходных обязательств. Сохранена устойчивость и платежеспособность бюджета города Байконур, обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.


Назад