Информация об исполнении бюджета города Байконур за 2014 год
По итогам 2014 года бюджет города Байконур исполнен:
по доходам в сумме 3 485 311,2 тыс. руб. или 97,2% от годового назначения – 3 587 107,6 тыс. руб.
по расходам в сумме 3 535 687,3 тыс. рублей или 97,1% от годового назначения – 3 640 690,8 тыс. руб.
дефицит бюджета - 50 376,1 тыс. руб.
Доходы бюджета города Байконур
Доходы бюджета города в 2014 году сложились из поступлений:
налоговых и неналоговых платежей – 2 175 135 тыс. руб.;
безвозмездных поступлений из Федерального бюджета РФ – 1 310 176 тыс. руб.
Уровень дотационности бюджета составил 38%.
Диаграмма 1. Структура доходов бюджета г. Байконур в 2014 году
Всего в 2014 году поступило из Федерального бюджета:
дотация на содержание инфраструктуры города Байконур - 1 059 872,0 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур – 224 455,6 тыс. руб.;
субвенция на социальные выплаты безработным гражданам – 6 870,0 тыс. руб.;
субвенция на оказание государственной социальной помощи по обеспечению граждан лекарственными средствами – 2 003,0 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 837,7 тыс. руб.;
субвенция на выплату пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 39,2 тыс. руб.;
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию – 11 062,3 тыс.руб.
Собственные доходы бюджета за отчетный год составили 2 175,1 млн. руб. или 62% в общем объеме доходов бюджета, из них налоговые отчисления – 97%.
Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 2014 год составило:
(в тыс. руб.)
| Наименование доходов бюджета | План на 2014 год | Исполнение за 2014 г. | % выполнения | Исполнено за 2013 г. | % к 2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые доходы: | 2 205 400 | 2 111 014 | 96% | 2 166 906 | 97% |
| налоги на прибыль | 154 000 | 143 190 | 93% | 219 283 | 65% |
| НДФЛ | 1 400 000 | 1 340 555 | 96% | 1 267 307 | 106% |
| налог на товары (работы и услуги) | 435 300 | 410 328 | 94% | 426 143 | 96% |
| налоги на имущество | 140 000 | 139 769 | 99,8% | 188 009 | 74% |
| налоги на совокупный доход | 69 000 | 69 201 | 100,3% | 57 383 | 121% |
| другие налоговые доходы | 7 100 | 7 971 | 112% | 8 781 | 91% |
| Неналоговые доходы | 69 000 | 64 121 | 93% | 161 733 | 40% |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 15 400 | 17 428 | 113% | 15 219 | 115% |
| платежи за пользование природными ресурсами | 12 500 | 10 324 | 83% | 13 624 | 76% |
| доходы от оказания платных услуг | 2 000 | 2 112 | 106% | 1 573 | 134% |
| административные платежи и сборы | 1 100 | 1 747 | 159% | 919 | 190% |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 18 000 | 20 015 | 111% | 9 466 | 211% |
| прочие неналоговые доходы | 20 000 | 12 495 | 62% | 120 932 | 10% |
| Безвозмездные поступления из ФБ | 1 312 707,6 | 1 310 176 | 99,8% | 1 154 638 | 113% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 587 107,6 | 3 485 311 | 97% | 3 483 277 | 100,1% |
По итогам года в структуре доходов бюджета города Байконур наибольшую долю, по-прежнему, составляет налог на доходы физических лиц - 38%. Поступления НДС и акцизов обеспечили 12% общих доходов бюджета, налога на прибыль - 4%, налогов на имущество – 4%, налогов специальных налоговых режимов – 2%.
Диаграмма 2. Динамика поступлений собственных доходов в бюджет г. Байконур за 2012 – 2014 г.г. (тыс. руб.)
Расходы бюджета города Байконур
Во исполнение основных направлений бюджетной политики города Байконур на 2014 год, в отчетном году приоритетным являлось исполнение расходных обязательств в социально-культурной сфере, в том числе связанных с выполнением задач в области социальной политики, повышением качества оказываемых населению государственных услуг, исполнением публичных обязательств, созданием полноценных условий жизнеобеспечения города.
Расходы бюджета в 2014 году были произведены по следующим направлениям функциональной классификации: (в тыс. руб.):
| Раздел функциональной классификации расходов бюджета | Назначено на 2014 г. | Профинансировано | Исполнено за 2014 г. | % испол. | Исполнено за 2013 г. | % к 2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общегосударственные расходы | 348 267 | 335 624 | 324 901 | 93% | 319 607 | 102% |
| Национальная экономика | 207 821 | 198 672 | 182 369 | 88% | 196 977 | 93% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 989 983 | 966 303 | 957 325 | 97% | 1 006 426 | 95% |
| Социально-культурная сфера всего: | 1 952 835 | 1 942 094 | 1 929 307 | 99% | 1 847 047 | 104% |
| Образование | 1 484 512 | 1 483 474 | 1 481 457 | 99,7% | 1 439 841 | 103% |
| Культура и кинематография | 121 699 | 121 296 | 119 453 | 98% | 104 674 | 114% |
| Здравоохранение | 53 887 | 53 849 | 52 380 | 97% | 46 100 | 114% |
| Социальная политика | 205 175 | 196 426 | 190 258 | 93% | 168 883 | 113% |
| Физическая культура и спорт | 80 622 | 80 109 | 78 819 | 98% | 80 945 | 97% |
| Средства массовой информации | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 100% | 6 604 | 105% |
| Межбюджетные трансферты ФФОМС | 141 785 | 141 785 | 141 785 | 100% | 117 045 | 121% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 640 691 | 3 584 478 | 3 535 687 | 97% | 3 487 102 | 101% |
В 2014 году Управлением финансов обеспечено казначейское обслуживание 61 учреждения, находящихся в ведении администрации города Байконур, и 191 лицевого счета.
Финансирование принятых расходных обязательств бюджета города в отчетном периоде производилось в пределах бюджетных назначений в соответствии с заявками получателей бюджетных средств и получателей субсидий и составило от годовой росписи 98%.
За отчетный период годовые бюджетные назначения по расходам в целом исполнены на 97%, из них исполнение расходов бюджета по разделу «Национальная экономика» – 88%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 97%. Основные причины – не освоение бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры города.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю занимают расходы на социально-культурную сферу – 55% (2013 г. – 52%). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 27% (2013 г. – 29%), общегосударственные вопросы – 9% (2013 г. – 9%), национальная экономика – 5% (2013 г. – 6%), страхование неработающих граждан – 4% (2013 г. – 4%).
Диаграмма 3. Структура расходов бюджета г. Байконур в 2014 г.
Диаграмма 4. Динамика расходов бюджета г. Байконур за 2012-2014 гг. (тыс. руб.)
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование – 77% или 1 481,5 млн. руб. Сеть образовательных учреждений города включает 14 детских садов, 3 начальных и 11 общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования, 4 учреждения профессионального образования.
По сравнению с 2013 г. расходы по разделу «Образование» возросли на 3%, или дополнительно направлено из бюджета 41,6 млн. руб. В отчетном году расходы бюджета на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений составили 413,2 млн. руб. (рост 9%), реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования – 712,5 млн. руб. (рост 2%), реализацию дополнительных образовательных программ – 130,3 млн. руб. (рост 0,5%), реализацию общеобразовательной программы «Технология» – 21,1 млн. руб. На обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования направлено 92,5 млн. руб. (снижение 17%).
В целях реализации задач в области социальной политики в бюджете города предусмотрены расходы на социальные выплаты (пособия, компенсации, жилищные субсидии, материальная помощь), общая сумма выплат в 2014 году составила 114,9 млн. руб., что на 18,8 млн. руб. превышает уровень прошлого года, в том числе за счет федеральных средств в сумме 10 544,3 тыс. руб.
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города Байконур в виде межбюджетных трансфертов Федеральному фонду обязательного медицинского страхования в 2014 г. составили 141,8 млн. руб. (2013 г. – 117,0 млн. руб.).
В целях обеспечения стабильных условий проживания в городе и бесперебойного функционирования его инфраструктуры в бюджете города предусмотрена финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса. В 2014 году расходы на эти цели в виде субсидий юридическим лицам составили 756 179 млн. руб. Из них перечислены субсидии государственным унитарным предприятиям:
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 559 938 тыс. руб. (в 2013 г. – 540 000 тыс. руб.);
в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур – 126 879 тыс. руб., в том числе дорожного хозяйства – 38 479 тыс. руб. (в 2013 г. – 150 303 тыс. руб. и 53 568 тыс. руб.);
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 36 994 тыс. руб. (в 2013 г. – 0);
в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием населению города Байконур услуг по реализации сжиженного газа по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 22 094 тыс. руб. (в 2013 г. – 23 727 тыс. руб.).
Расходы, связанные с реконструкцией и капитальным ремонтом объектов городской инфраструктуры, произведены в 2014 г. на сумму 298 839 тыс. руб. или 92% от годового лимита 324 536 тыс. руб. (все за счет федеральных средств).
Исполнение бюджетных назначений на реализацию Городских целевых программ в 2014 году:
ГЦП «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов города Байконур на 2013-2015 годы» – 7 343,3 тыс. руб. или 98% годового плана – 7 509,9 тыс. руб.
ГЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2014-2016 годы» – 1 149,4 тыс. руб. или 99% годового плана – 1 155,0 тыс. руб.
ГЦП «Противодействие и профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2013-2015 годы» – 1 318,6 тыс. руб. или 96% годового плана – 1 367,0 тыс. руб.
ГЦП «Безопасный город» – 2 588,8 тыс. руб. или 58% годового плана – 4 435,2 тыс. руб.
ГЦП «Содействие занятости населения города Байконур на 2014 год» – 1 411,7 тыс. руб. или 85% годового плана – 1 652,6 тыс. руб.
ГЦП «Благоустройство придомовых территорий» – 1 915,7 тыс. руб. или 98% годового плана – 1 956,9 тыс. руб.
ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2011-2015 годы» – годовой план 93,3 тыс. руб. исполнен на 100%.
По результатам исполнения бюджета города Байконур за 2014 год обеспечено сокращение планового дефицита бюджета и своевременное исполнение принятых расходных обязательств.
Назад